想请教一下，各位大佬有没有写过审计方案，想借鉴学习

wsl736606217 · 发表于 2022-5-31 09:16:37

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本帖最后由大呆子于 2022-5-31 10:26 编辑

想请教一下，各位大佬有没有写过审计方案，想借鉴学习

JimmyHE8888 · 发表于 2022-5-31 10:52:47

记忆止于流年发表于 2022-5-31 10:37
正要面临国际审计，不知道能不能借鉴看看？

已经做了技术处理，把公司、物料等信息移除了，发个参考给大家看看，如果有价值，别忘了给个专业度的小红心，呵呵

猫咪特工 · 发表于 2022-5-31 09:28:34

wwwlhy1989 · 发表于 2022-5-31 09:46:41

不专业啊，仅供参考
先有年度审计计划
审计对象（主要物料次要物料供应商）
审计方式（现场、非现场）
审计人员（张三、李四）
计划审计时间（2022.05.21）

审计方案
1、审计对象
2、审计成员（职务电话邮箱）
3、规划审计路线，分审计小组
4、向审计对象发送审计函
5、审计实施（首次会议、现场检查、文件检查、末次会议，合影留念）
6、完成审计检查表、审计报告，针对不符合项目填写反馈单并要求对方整改反馈

小熊的周末生活 · 发表于 2022-5-31 10:24:30

JimmyHE8888 · 发表于 2022-5-31 10:27:10

你是想看国内审计，还是对国际供应商的审计？
国际的我自己写过，大概6-7年前对印度原料药厂家的审计日程（安排2天），到时可以去掉敏感或具体公司信息之后拿出来分享一下，呵呵

记忆止于流年 · 发表于 2022-5-31 10:37:09

JimmyHE8888 发表于 2022-5-31 10:27
你是想看国内审计，还是对国际供应商的审计？
国际的我自己写过，大概6-7年前对印度原料药厂家的审计日程 ...

正要面临国际审计，不知道能不能借鉴看看？

记忆止于流年 · 发表于 2022-5-31 15:25:08

JimmyHE8888 发表于 2022-5-31 10:52
已经做了技术处理，把公司、物料等信息移除了，发个参考给大家看看，如果有价值，别忘了给个专业度的小红 ...

太感谢了！！！

gelinzxy · 发表于 2022-6-21 10:20:50

非常感谢

泡芙1 · 发表于 2023-12-27 15:56:13

太感谢了！！！

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