原创：物料采购管理规程

zl1964

请大家多提意见，以便完善。
文件名称        物料采购管理规程
文件编号        SMP-WL-00-00-01        版次        00
起草                起草日期       
审核                审核日期       
批准人                批准日期       
颁发部门                颁发日期       
生效日期                修订日期       
分发部门：质量管理部、供应仓储部、生产部
1  目的
为了规范物料采购管理，保证物料采购的正常进行，特制定本规程。
2  适用范围
本规程适用于本公司所有进厂物料的采购。
3  职责
QA人员负责监督部供应部严格按此规程执行采购活动。
供应部负责人及相关人员严格按此程序进行物料采购。
4  内容
4.1  原则要求
4.1.1供应部在购买物料时，应从质量部批准的合格供应商处购买，以确保所购的物料的质量。凡是新的供应商，必须对供应商进行评估(质量管理部对样品的确认、供应商实地考察、进口药材应有国家药品监督管理部门批准的证明文件)并得到质量管理部和总经理审批后，纳入“合格供应商一览表”进行采购。
4.1.2 物料的采购应做到货比三家，价比三家，一经选定，应实行定点采购，保持长期业务关系，尽可能减少变更，以保证药品生产有一个质量稳定的供应系统，同时将对这个供应系统的管理纳入公司药品生产质量管理体系中。需要变更供应商时，应经公司质量管理部、供应部、总经理审核合格审批后，方可变更。
4.1.3  购买易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的公安机关备案。
4.1.4  应严格按照批准的计划从全国性批发企业和定点生产企业购进毒性中药材，并索取供货企业的合法资质证明文件。需要从定点生产企业购进毒性中药材的，应按照《 医疗用毒性药品管理办法》的规定办理相关手续方可购进。
4.2  采购程序
4.2.1  供应部采购人员应根据销售部制定的销售决算单制定物料原材料平衡采购计划表，同时填写订料单，订料单上应标明合同订单号，订单号采用DD+年（4位数）+月（2位数）+流水号（3位数）。订料单一式二份，供应、仓库各一份。
4.2.2  供应部应与供应商签订供货合同
A  合同内必须写明：购买物料的名称、数量规格、价格、质量标准和要求、到货日期及运输方式、付款条件、供货人等。
B  采购人员必须要求供应商其物料包装上至少应标明品名、批号或生产日期、重量和生产单位，并随货提供其物料检验报告单。
C  合同签章生效后其原件一份交财务部，一份交供应商；供应部保留一份复印件以备查。
（付款后发货:如合同中规定付款后发货，财务部应在规定的时间内付款，付款后将该信息反馈给供应部。货到付款：到厂物料经检验合格后，供应部应将仓库的验收入库单及随货发票或邮寄发票反馈给财务部并填写汇款申请单，按公司管理规定办理审核和批准手续。）
4.5.3  仓库保管员按订料单相关信息与供应商送料单的供货信息负责物料验收，防止非计划的采购物料流入仓库。
4.5.4  采购员及时跟进采购进度，严格按合同督促供应商及时供货，物料到厂前，提早通知仓管员做好收货准备。如供应商没有按订料单的供货时间及时供货，仓库保管员应及时将信息反馈给供应部。
5  附件
   附件01：REC-XS-00-00-01销售决算单
   附件02：REC-WL-00-00-02原材料平衡采购计划表
   附件03：REC-WL-00-00-03订料单
   附件04：REC-WL-00-00-04供货合同
   附件05：REC-WL-00-00-05汇款申请单
6  文件版本修改历史
版本号        执行日期        修订原因        主要修订内容
00        见首页        新订        新订

爱雨山

学习学习！

刘燕1234

学习学习，要有更详细的流程就好了

小峰1

学习学习，要有更详细的流程就好了

gk87

有word吗？？

njlhy

学习学习！

随便看看123

学习学习~~

白一阳

学习了  感谢分享

学习了  感谢分享