变更申请表格

小樓一夜聴風雨

变更申请过程设计表格，流程中不知道是否有遗漏或者问题，大家看看

chinsss

几个小小的建议，仅供参考
1、首页变更编号可以放在表格上方有利于整理和查找；
2、加个变更项目的总结描述（放在标题），后面再写变更描述，有利于填写《变更台账》；
3、变更影响评估经审批后再制定变更行动计划，制定计划后再进行审批（分2步走），当前看你的表格是影响评估跟计划同时制定审批的；（另变更影响评估与表格中的变更涉及产品/文件/区域……有点重复性工作，前面表格中的涉及内容建议删除）（变更影响评估后确定分类，再制定计划）
4、变更保证人是个嘛角色？不是很懂，可能跟公司内部管理有关……
5、对于变更执行的修订情况，建议增加个“变更延期申请”；
6、变更计划有变更评审小组签字审批，计划执行情况总结也得有相同人员的签字审批；
7、还有一个地方有点小建议，但是实在想不起来了………………

史家大少爷

学习学习

徐炜城

选项格式设计上，可以把不需要说明的项放在前面，把需要说明的选项放在后面。内容上，可以增加对国内外注册和客户通知的选项。

小樓一夜聴風雨

chinsss 发表于 2024-10-25 10:38
几个小小的建议，仅供参考
1、首页变更编号可以放在表格上方有利于整理和查找；
2、加个变更项目的总结描 ...

针对几项回复下：
1、编号确实是可以放置上方，更方便管理，除了首页需给与编号外，后面都是首行；
2、第一行的变更简述就是用来台账记录用的；
3、实际使用情况中各部门实际对变更的了解度有偏颇，需要明确每一步内容，部分内容重复是知道的，但很多不是自己看，而是领导看的。
4、变更保证是该部门领导。
5、这个漏了，文件里自己规定了，忘了在文件修订这里加延期了，感谢。
6、原来设计了，考虑评估小组和变更涉及部门负责人重叠就删除了，确实还是得再次确认，加上。