供应商审计

wsl736606217 · 发表于 2022-5-24 16:37:54

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各位大佬，你们的审计流程是怎么样的呢？可以详细讲解。请各位大佬赐教，非常感谢。

大小王是王炸 · 发表于 2022-5-24 16:56:44

制定计划——发函——吃饭——回来写报告

blackchen2014 · 发表于 2022-5-25 08:32:58

大小王是王炸发表于 2022-5-24 16:56
制定计划——发函——吃饭——回来写报告

深得人心

小兵 · 发表于 2022-5-24 16:40:44

可以按药监日常检查走

wscw2011 · 发表于 2022-5-24 17:04:41

已确定的合格供应商审计：1、起草审计计划。2、将审计计划个告知供应商、3、审计组到现场首次会后，检查现场、检查文件记录。4、开末次会，确实审计内容、缺陷，双方认可签字。5、起草审计报告，最终归档审计文件。6、定期对缺陷追踪。大概就是这样。

少年不年少 · 发表于 2022-5-27 17:18:46

wscw2011 发表于 2022-5-24 17:04
已确定的合格供应商审计：1、起草审计计划。2、将审计计划个告知供应商、3、审计组到现场首次会后，检查现 ...

那文件怎么编制，需要编制一个对外审计管理制度吗？制度里包含审计计划、审计流程，审计内容、审计报告等等，还有审计内容参考公司内部的自查表可以吗？我最近正在因为这个事情比较烦，麻烦赐教

wscw2011 · 发表于 2022-6-6 09:27:23

汪凯发表于 2022-5-27 17:18
那文件怎么编制，需要编制一个对外审计管理制度吗？制度里包含审计计划、审计流程，审计内容、审计报告等 ...

我家制定了供应商管理标准，涵盖这些内容，审计计划和报告是模板每次根据实际情况填写，审计流程和内容根据审计计划制定。

少年不年少 · 发表于 2022-6-9 09:23:47

wscw2011 发表于 2022-6-6 09:27
我家制定了供应商管理标准，涵盖这些内容，审计计划和报告是模板每次根据实际情况填写，审计流程和内 ...

可否详细一下？能提供你的文件给我看看吗？

风36ccc3fc · 发表于 2022-6-9 09:30:42

首先要现有供应商审计管理规程或操作规程，附带审计记录表、审计报告表。制定审计计划-沟通审计时间-发送审计函-现场审计并书写审计记录-规整意见形成审计报告-如有整改项进行追踪-定期审计。

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