有关数据完整性差距分析的问题

丽空之海

各位大佬：
  由于现有公司的设备使用年限较久，计划进行一次相关设备/系统的数据完整性的差距分析，主要看看现有系统与法规要求的差距，以及现有控制措施，以明确哪些设备/系统急需升级，哪些仍能短期继续使用，后续再安排升级。请问哪位做过类似的分析，是否有比较简略的检查表格可以提供参考下，这样方便各岗位操作人员自查，谢谢。

yc20160802

建议请专业咨询公司做差距分析，然后提出整改方案。

sunfly

表格就不上传了，说下我的思路：
1、对数据有分级管理吗？首先将数据分级，根据系统产生数据的等级进行不同程度的要求；
2、贵公司管理规程或文件有没有对暂时不符合法规要求的设备进行临时管控的处理措施？比如，没有权限控制的系统？

3、检查系统的权限分级、密码复杂度、账号是否共享、审计跟踪、时间锁定、数据备份、系统日志、是否可自动锁屏....等等方面

4、根据检查内容形成自检报告，对缺陷内容进行分类，建立整改措施，必要时启动CAPA以进行后续整改或预防。

应该差不多可以解决问题了吧

发呆DZH

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