求问，因领导赠送给客人的成品，不走正常发货单，走其他出库处理，该单据需要QA审...

FightorDie

几个问题  现在公司票据体系臃肿，想精简一下，又不知从何下手，票据上签名的人一大堆，但大多都是只签名，不清楚为什么签字。各部门推诿，找财务，财务说看质量部的要求，找质量是让看财务部的要求。1. 领导从库房拿去成品送礼，库房出具其他出库单，该单据需要QA签字审核吗？
2. 销售给客户提供样品也是同样走其他出库手续，需要QA签字确认吗？
3. 成品正常发货需要QA确认吗？我查了GMP没有相关规定，因为已经有了成品检验报告单及质量负责人签字确认的成品放行单。
4. 中药饮片原材料每月的自然损耗盘亏或吸收水分造成的盘盈都需要打印其他出入库单（财务需要），这个单据需要QA签名吗？可否告知一下哪里有相关规定或条款。

郭峰

成品都放行了，出库干QA啥事，QA也是闲着没事干了

杯水车薪，薪水

跟你们情况差不多是这样处理的，给你点思路看看，
1、首先从成品库拿来送礼的谁让拿的让谁拿的写好单子交由成品库保存，月底盘库存的时候把单子拿出来。并说明！这样就不用qa审核了，像这样东西有些qa压根就接触不到。
2、同上
3、放行单交给成品库之后他们的正常发货单不需要，最起码我们公司不用。
4、这些由管原料库的仓管来处理或者给出规定自然亏损比例和水分造成的比例，一般像这样的情况都是少进多次的来这样成本也好控制，大路货可以加大数量 ！

记忆止于流年

成品出库，样品领出，领导领出。这些都是合格的产品从仓库出，不需要QA审核。账物相符是仓库管理的事！出货方式可以是销售出库，样品出库，这是合理的啊！

微信46ee9d74

需要，这种情况甚至需要打变更

FightorDie

微信46ee9d74 发表于 2022-7-18 14:37
需要，这种情况甚至需要打变更

您指哪一条

记忆止于流年

中药饮片原材料每月的自然损耗盘亏或吸收水分造成的盘盈，仓库做好盘盈盘亏，要QA审核也可以，多个人审核没说不行，但是仓库管理内部做好也是可以的。

栗子7

GMP关注2点：
1.产品质量符合要求，不管是送礼还是送检；
2.账物要平衡，每一个物料的进出应该都有记录。

但应该没有哪个公司的库房体现送礼这个账面吧？

FightorDie

记忆止于流年 发表于 2022-7-18 14:51
成品出库，样品领出，领导领出。这些都是合格的产品从仓库出，不需要QA审核。账物相符是仓库管理的事！出货 ...

好的，明白了，感谢解惑

liuchaons

不是我说，你们真够死脑筋的，不应该日常就备好送礼的成品吗？做点损耗不就出来了？还要入库？

FightorDie

liuchaons 发表于 2022-7-18 15:27
不是我说，你们真够死脑筋的，不应该日常就备好送礼的成品吗？做点损耗不就出来了？还要入库？

中药饮片，不一定送什么品种，什么规格，日常就单独拿出来的话增加管理难度

FightorDie

tanya0906 发表于 2022-7-18 15:01
GMP关注2点：
1.产品质量符合要求，不管是送礼还是送检；
2.账物要平衡，每一个物料的进出应该都有记录。 ...

那应该怎么体现合适呢？现在我们的票上体现的是自用出库，部门是总经办

水成文

牛逼的流程

来自安卓APP客户端

FightorDie

杯水车薪，薪水 发表于 2022-7-18 15:39
跟你们情况差不多是这样处理的，给你点思路看看，
1、首先从成品库拿来送礼的谁让拿的让谁拿的写好单子交 ...

那原材料的盘盈盘亏票据是不是得QA签字，最起码确认水分造成的盘盈未因为吸收水分造成原材料发霉什么的。

医药中人

关QA何事？QA何其无辜？

猫咪特工

啊这个  不会了  不知道送礼走什么流程  看看老师们怎么说的 学习学习

来自安卓APP客户端

FightorDie

医药中人 发表于 2022-7-18 15:50
关QA何事？QA何其无辜？

首先同情下QA，但是同样这也是各部门推责任的表现，反正有QA签字，表面是质量部门认可了，但实际是推卸责任，现在是想精简流程，责任到人。

oО星辰﹏

从库房领成品和QA有啥关系呢

oО星辰﹏

木木杨1 发表于 2022-7-18 15:51
啊这个  不会了  不知道送礼走什么流程  看看老师们怎么说的 学习学习

木老师你好

流光1

我们是QA签了成品入库单后就是检验合格的报告单 就不管了 哪个部门领用 哪个部门和仓库一起签字  其他部门不签字 月底盘库存时拿出来就行 做到票据与帐卡物一致