严重缺陷1项,主要缺陷0项,一般缺陷17项:
严重缺陷1项:
1、萘敏维滴眼剂工艺验证(YZ-05021DY)方案中配制具体操作与验证批次生产记录、工艺规程不一致;验证后制定的工艺规程中规定灌装时限要求无验证数据支持;2015年12月1日萘敏维滴眼剂工艺规程再修订时(修订号:01)无工艺验证报告。
一般缺陷17项:
1、滴眼剂车间管道在线消毒操作人员对控制消毒温度管道内压力操作不熟练;空调系统操作人员对日间、夜间空调运行模式、臭氧消毒、过滤器清洗要求不熟悉;
2、滴眼剂C级区湿热灭菌间墙角弧角开口严重、浓配罐的温度计已损坏;
3、固体制剂车间容器具存放间内用于不同品种制粒沸腾干燥布袋标识脱落;布袋无烘干措施,洁净服清洗后放置于脱外衣间进行晾干;
4、批号为160104的滴眼用利福平缓冲液配制未记录物料加入具体操作过程;灌装质量监控记录时间不完整;批号为160402的诺氟沙星胶囊铝塑分装岗位未记录每班次具体操作记录;
5、滴眼用利福平工艺规程(JS-07053GY)中配制后中间体取样过程描述不清;600型真空乳化锅清洁规程(SOP-03003GJ)、膏剂灌装机清洁规程(SOP-07023GJ)规定的清洁操作步骤与实际不符;
6、现场检查时600型真空乳化锅内部未能及时清洁底部有药液残留;YK系列摇摆颗粒剂内表面清洁不彻底有白色粉末,内表面有部分已生锈;二维高效混合机(RGH-2000)机体下面有积水无法清洁;
7、滴眼剂车间稀配后0.45um滤芯压力表、固体制剂车间称量单元内电子秤未见检定证书,用于胶囊充填后监测装量的电子天平使用前未进行校准;化验室旋光仪(WZZ-T型),渗透压测定仪(STY-1A型)已过校准日期未及时校准;
8、仓库物料合格供应商清单不全;原辅料库中诺氟沙星原料(批号:151215)、辅料玉米淀粉(批号:20160202)物料状态标识不全,且未标识有效期或复验期;
9、固体制剂车间外包工序生产辛伐他汀咀嚼片(批号:160301)班次结束后,外包间无操作人员,现场门敞开且与外部相通,物料、包装材料不受控;
10、滴眼剂瓶灭菌间,灭菌前和灭菌后滴眼剂瓶在灭菌柜同一侧操作,且无控制交叉混淆的措施;
11、企业手提式不锈钢蒸汽压力灭菌锅(YX280A型,容积18L)与实际检验工作量不符;
12、手提式不锈钢蒸汽压力灭菌锅(YX280A型)、电烘箱(HF-1A型)未按文件规定进行维护保养,现场无维护保养记录;
13、培养基未按药典规定进行完整的培养基适用性检查;
14、理化实验室碘化铋钾试液(配制批号20160101),现场提供不了试液配制记录;
15、化验室QC人员使用电子天平(BT25S型十万分之一)前未对天平调水平,称量时未带手套。
16、硫酸卡那霉素滴眼液成品、半成品批检验记录(批号151201)存在多处不规范:
①报告书性状描述为无色澄明液体,检验记录描述为无色至微黄色的澄明液体;
②鉴别项记录取本品1mg试验,该品种为液体制剂,只能用ml进行取样;
③pH值检测记录中未体现用何种标准缓冲液进行的定位和校正;
④含量测定项下计算表格页复核人未签名;
⑤成品检验记录和半成品检验记录pH值、装量检查项记录模板不一致;
17、化验室现场实验中,发现旋光仪(WZZ-T型)不能正常使用。